关于哈尔滨市司法局2015年部门预算有关情况的说明

07.06.2015 23:01

第一部分 部门职能和预算单位构成 一、主要职能 （一）贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施全市司法行政工作中、长期规划和年度计划。　　　　（二）负责全市监狱管理工作并承担相应责任，监督和指导市属监狱执行刑罚、改造罪犯的工作。 　　（三）负责全市劳动教养（戒毒）管理工作并承担相应责任，指导和监督全市劳动教养（戒毒）和生活卫生工作。 　　（四）负责全市法治宣传教育工作，指导并组织实施依法治市工作和对外法治宣传工作。 　　（五）负责管理全市律师、公证工作并承担相应责任。 　　（六）负责指导、监督全市基层司法所、法律服务所和人民调解组织工作;负责监督实施全市刑满释放、解除劳动教养人员的衔接、安置和社会帮教工作；负责组织实施并指导、监督全市社区矫正工作。　　（七）负责管理全市法律援助工作，对全市“12348”法律服务专用电话实施监督和指导。　　　　（八）负责管理全市面向社会服务的司法鉴定组织并承担相应责任，指导协调全市司法鉴定工作。 　　（九）负责拟订并组织实施司法行政地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，负责本部门、本系统行政执法层级监督的具体工作；指导全市司法行政机关的行政处罚、行政复议、行政应诉和国家赔偿工作。　　　（十）负责管理全市司法行政系统枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作并承担相应责任，审核监督市属监狱、劳教所预、决算和重大立项工作。 　　（十一）负责组织实施国家司法考试相关工作。 　　（十二）负责全市司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；负责所属单位领导班子建设；负责全市司法行政系统干警培训和警务管理工作；协助区、县(市)管理司法局领导干部。　　（十三）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。 二、单位构成 2015年纳入哈尔滨市司法局部门预算管理的单位共9个，明细如下：哈尔滨市司法局、黑龙江省东风监狱、黑龙江省黎明监狱、黑龙江省玉泉监狱、哈尔滨市万家强制隔离戒毒所、哈尔滨市前进强制隔离戒毒所、哈尔滨市社区矫正支队、哈尔滨市司法局劳教局集训队、哈尔滨市政法干警学校。 第二部分 部门预算表

附件1
收支预算总表
部门：哈尔滨市司法局						单位：万元
收入			支出
资金来源	2015年预算		经济科目			2015年预算
一、一般公共预算	20646.82		一、工资福利支出			10200.31
二、政府性基金			二、商品和服务支出			4113.45
三、事业收入			三、对个人和家庭的补助			7054.86
四、经营收入			四、对企事业单位的补贴
五、债务收入			五、转移性支出
六、其他收入			六、债务利息支出			74.25
七、上级补助收入	821.00		七、基本建设支出
八、附属单位缴款			八、其他资本性支出			199.32
九、结余	174.37		九、其他支出





收入总计	21642.19		支出总计			21642.19
本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复
附件2
一般公共预算功能分类支出表
部门：哈尔滨市司法局				单位：万元
科目编码		科目名称			预算数
204		公共安全支出			13792.09
20406		司法			2421.18
20407		监狱			8284.93
20408		劳教			3085.98
205		教育支出			243.60
20508		进修及培训			104.12
2050803		培训支出			104.12
20599		其他教育支出			139.48
2059999		其他教育支出			139.48
208		社会保障和就业支出			3439.67
20805		行政事业单位离退休			3439.67
2080504		未归口管理的行政单位离退休			3436.53
2080599		其他行政事业单位离退休支出			3.14
210		医疗卫生支出			1415.07
21005		医疗保障			1415.07
2100501		行政单位医疗			1408.39
2100501		事业单位医疗			6.68
221		住房保障支出			2751.76
22102		住房改革支出			2751.76
2210201		住房公积金			1292.38
2210202		提租补贴			1459.38
合计					21642.19

本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复

附件3
一般公共预算经济分类支出表
部门：哈尔滨市司法局				单位：万元
类别	类级科目		款级科目	预算数
基本支出	工资福利支出		基本工资	2310.75
			津贴补贴	4805.39
			基本养老保险	8.18
			基本医疗保险	1,323.33
			工伤保险	0.19
			加班病假工资	795.19
			长期临时工工资	250.48
			其他工资补贴福利	706.80
	商品服务支出		办公费	481.55
			印刷费	171.65
			水费	55.46
			电费	348.04
			邮电费	46.66
			取暖费	515.09
			物业管理费	39.41
			差旅费	118
			维修费	341.09
			租赁费	170.10
			会议费	4
			培训费	104.12
			公务接待费	27.89
			被装购置费	53.40
			劳务费	83.06
			委托业务费	144
			工会经费	162.58
			福利费	72.81
			公务用车运行维护费	247.96
			其他交通费用	91
			其他商品和服务支出	804.37
			离休特需经费	1.45
			离休公用经费	3.08
			退休公用经费	26.68
	对个人和家庭补助支出		离休费	211.81
			退休费	3227.86
			生活补助	856.69
			奖励金	6.69
			住房公积金	1292.38
			提租补贴	1459.38
			其他对个人和家庭补助	0.05
项目支出	——————		———————	273.57
合计				21642.19
本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复附件4
政府性基金预算功能分类支出表
部门：哈尔滨市司法局		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数





合计

本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复

附件5
政府性基金预算经济分类支出表
部门：哈尔滨市司法局			单位：万元
类别	类级科目	款级科目	预算数







合计

本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复

附表6

“三公”经费财政拨款支出表

部门：哈尔滨市司法局

单位：万元

项目

预算安排数

备注

合计

　 424.85

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

27.89

3、公务用车费

396.96

其中：公务用车购置费

公务用车运行费

338.96

本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2015年部门预算批复

第三部分 部门预算编制情况说明 上述六张报表反映了哈尔滨市司法局本级及所属预算单位收入来源及支出分类科目情况，以及“三公”经费情况。 哈尔滨市司法局2015年预算收入总计21642.19万元，比上年增加18.5%。其中： 一般公共预算经费拨款20646.82万元，占预算收入的95.4%；上级补助收入821万元，占预算收入的3.8%；公共财政预算结余174.37万元，占预算收入的0.8%。 哈尔滨市司法局2015年预算收入构成表

哈尔滨市司法局2015年预算支出总计21642.19万元，其中：公共安全支出13792.09万元，占总支出的63.7%；教育支出243.6万元，占总支出的1.1%；社会保障和就业支出3439.67万元，占总支出的15.9%；医疗卫生支出1415.07万元，占总支出的6.5%；住房保障支出2751.76万元，占总支出的12.8%。

哈尔滨市司法局2015年预算支出构成表

哈尔滨市司法局2015年“三公”经费424.85万元，比上年减少5.2%，其中：本年因公出国（境）费用为0万元，与上年相同；公务接待费27.89万元，比上年减少1.1%；公务用车费396.96万元，比上年减少5.4%。 第四部分 名词解释 根据《2015年政府收支分类科目》和《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，对哈尔滨市司法局2015年部门预算中相关名词解释如下： 一、一般公共预算经费拨款：反映市财政局用一般预算收入安排的资金。 二、上级补助收入：反映上级主管部门拨入的资金。 三、公共安全支出：反映为维护社会公共安全方面的支出，包括司法行政、监狱、劳教。 四、教育支出：反映政府教育事务支出，主要为哈尔滨市政法干警学校事务支出。 五、社会保障和就业支出：反映各单位在社会保障与就业方面的支出，主要为离退休人员费等。 六、医疗卫生支出：反映各单位基本医疗保险缴费支出。 七、住房保障支出：反映各单位用于住房方面的支出，主要为住房公积金和提租补贴。

本文来源: 哈尔滨市司法局

07.06.2015 23:01

故

事

哈尔滨市财政局创新评价机制强化专项资金绩效管理 - 哈尔滨
01:04 08.06.2015 财政厅

绩效评价处 - 哈尔滨
01:04 08.06.2015 财政厅

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