哈尔滨市司法局关于2016年部门预算有关情况的说明
23.02.2016 10:35
本文来源: 哈尔滨市司法局
| 收 入 | 支 出 | ||
| 资金来源 | 2016年预算 | 经济科目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 28,255.39 | 一、一、工资福利支出 | 11,299.84 |
| 二、政府性基金 | 二、商品和服务支出 | 4,147.68 | |
| 三、事业收入 | 三、对个人和家庭的补助 | 9,392.42 | |
| 四、经营收入 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
| 五、债务收入 | 五、转移性支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、债务利息支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、基本建设支出 | 3,115.00 | |
| 八、附属单位缴款 | 八、其他资本性支出 | 225.47 | |
| 九、结余 | 九、其他支出 | 74.98 | |
| 收入总计 | 28,255.39 | 支出总计 | 28,255.39 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 204 | 公共安全支出 | 18,285.81 |
| 20406 | 司法 | 5,506.34 |
| 20407 | 监狱 | 9,197.27 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 3,582.20 |
| 205 | 教育支出 | 280.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 57.95 |
| 2050803 | 培训支出 | 57.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 222.94 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 222.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,098.03 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,098.03 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 4,094.58 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.45 |
| 210 | 医疗卫生支出 | 1,872.67 |
| 21005 | 医疗保障 | 1,872.67 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1,021.53 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.56 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 729.97 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 116.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,717.99 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,717.99 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,903.81 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,814.18 |
| 合 计 | 28,255.39 | |
| 类别 | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 | |||
| 基本支出 | 工资福利支出 | 基本工资 | 3,515.75 | |||
| 津贴补贴 | 4,284.38 | |||||
| 基本养老保险 | 13.39 | |||||
| 基本医疗保险 | 1,026.09 | |||||
| 在职公务员医疗 | 553.01 | |||||
| 退休公务员医疗 | 176.96 | |||||
| 工伤保险 | 0.24 | |||||
| 其他工资补贴福利 | 1,730.02 | |||||
| 商品服务支出 | 办公费 | 401.19 | ||||
| 印刷费 | 64.50 | |||||
| 水费 | 33.45 | |||||
| 电费 | 261.81 | |||||
| 邮电费 | 44.00 | |||||
| 取暖费 | 119.93 | |||||
| 差旅费 | 59.27 | |||||
| 维修费 | 153.03 | |||||
| 会议费 | 12.35 | |||||
| 培训费 | 57.95 | |||||
| 公务接待费 | 31.04 | |||||
| 工会经费 | 202.56 | |||||
| 福利费 | 212.66 | |||||
| 公务用车运行维护费 | 70.19 | |||||
| 其他交通费用 | 109.38 | |||||
| 其他商品和服务支出 | 32.36 | |||||
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | 184.83 | ||||
| 退休费 | 3,894.68 | |||||
| 生活补助 | 49.60 | |||||
| 奖励金 | 6.51 | |||||
| 采暖补贴 | 524.38 | |||||
| 住房公积金 | 1,903.81 | |||||
| 提租补贴 | 1,814.18 | |||||
| 其他对个人和家庭补助 | 23.00 | |||||
| 项目支出 | —————— | ——————— | 6,688.89 | |||
| 合 计 | 28,255.39 | |||||
| 本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2016年部门预算批复 | ||||||
| 附件4 政府性基金预算功能分类支出表 部门：哈尔滨市司法局 单位：万元 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||||
| 合 计 | ||||||
| 类别 | 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 合 计 | |||
| 附表6 “三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
| 部门：哈尔滨市司法局 | 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 预算安排数 | 备 注 | ||||
| 合 计 | 277.23 | |||||
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | |||||
| 2、公务接待费 | 31.04 | |||||
| 3、公务用车费 | 246.19 | |||||
| 其中：公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 246.19 | |||||
本表为9家单位汇总，数据来源于哈尔滨市财政局2016年部门预算批复
第三部分部门预算编制情况说明 上述六张报表反映了哈尔滨市司法局本级及所属预算单位收入来源及支出分类科目情况，以及“三公”经费情况。 哈尔滨市司法局2016年预算收入总计28,255.39万元，比上年增加30%。其中： 一般公共预算经费拨款28,255.39万元，占预算收入的100%。 哈尔滨市司法局2016年预算支出总计28,255.39万元，比上年增加30%。其中：公共安全支出18,285.81万元，占总支出的64.7%；教育支出280.89万元，占总支出的1%；社会保障和就业支出4,098.03万元，占总支出的14.5%；医疗卫生支出1,872.67万元，占总支出的6.6%；住房保障支出3,717.99万元，占总支出的13.2%。 哈尔滨市司法局2016年预算支出构成表 哈尔滨市司法局2016年“三公”经费277.23万元，比上年减少34.7%，其中：本年因公出国（境）费用为0万元，与上年相同；公务接待费31.04万元，比上年增加11%；公务用车费246.19万元，比上年减少38%。 第四部分名词解释 根据《2016年政府收支分类科目》和《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》，对哈尔滨市司法局2016年部门预算中相关名词解释如下： 一、一般公共预算经费拨款：反映市财政局用一般预算收入安排的资金。 二、上级补助收入：反映上级主管部门拨入的资金。 三、公共安全支出：反映为维护社会公共安全方面的支出，包括司法行政、监狱、强制隔离戒毒。 四、教育支出：反映政府教育事务支出，主要为哈尔滨市政法干警学校事务支出。 五、社会保障和就业支出：反映各单位在社会保障与就业方面的支出，主要为离退休人员费等。 六、医疗卫生支出：反映各单位基本医疗保险缴费支出。 七、住房保障支出：反映各单位用于住房方面的支出，主要为住房公积金和提租补贴。
本文来源: 哈尔滨市司法局
23.02.2016 10:35
