省法院关于部门决算公开内容的说明

28.09.2015 10:32

本文来源: 法院

根据《省财政厅关于进一步推进省本级决算信息公开工作的通知》的要求，省法院将2014年部门决算在省法院外网进行公布，现将决算的相关内容说明如下：

一，组织机构

我院部门决算包括省法院院机关及所属5个铁路法院及1个事业单位。

二、主要职责

⑴审理法律规定由高级人民法院管辖、最高人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、经济、行政等第一审案件；

⑵审理法律规定由高级人民法院审理的刑事、民事、经济、行政等第二审案件；

⑶核准死缓案件和最高人民法院授权核准的死刑案件；

⑷审理最高人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；

⑸审理由黑龙江省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;

⑹对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖；

⑺监督指导下级人民法院的审判工作;

⑻对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复;

⑼依法行使司法执行权和司法决定权;

⑽依法决定国家赔偿;

⑾对法律、法规、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议;

⑿组织全省各级人民法院办理国际司法协助事项;

⒀指导全省各级人民法院思想政治、教育培训工作；协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设和按照权限管理干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作；领导本院直属事业单位和社团工作；

⒁负责全省各级人民法院诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配;

⒂领导全省各级人民法院的监察工作;

⒃管理全省各级人民法院司法警察警务工作;

⒄综合指导全省各级人民法院司法统计工作;

⒅承办应由高级人民法院负责的其他工作。

三、人员情况

省法院机关及所属l个事业单位及5个铁路法院年末实有人数为1042人，其中：省法院机关在职职工508人，离退休人员212人，所属事业单位在职人员15人，铁路法院在职职工242人，离退休人员65人。

四、本年度部门决算执行情况

2014年部门决算编制的指导原则是以部门预算为依托，以国库支付系统数据为依据，真实反映实际收支，力求收支平衡。本年度基本完成年初部门预算。

1、收入支出结构分析

(1)收入结构分析

2014年实现收入24,099.86万元。其中：财政拨款23,716.09万元，占总收入的98.41％；其他收入383.76万元，占总收入的1.59％。

(2)支出结构分析

2014年实现支出24,501.05万元。其中：工资福利支出7,594.12万元，占总支出的31％；商品和服务支出8,640.41万元，占总支出的35.27％；对个人和家庭补助支出3,944.73万元，占总支出的16.1％；其他资本性支出4321.8万元，占总支出的17.63％。

2、收入支出与预算对比分析

(1)收入与预算对比分析

全年预算安排总收入17,720.34万元，其中财政拨款17,720.34万元，2014年实现收入24,099.86万元。其中：财政拨款23，716.09万元，其他收入383.76万元。财政拨款实际收入较预算增长5，995.75万元，财政拨款增长原因为工资政策性调整及增加的信息化系统建设项目，其他收入的主要来源为最高院拨入死刑复核补助和利息收入。

(2)支出与预算对比分析

工资福利支出年初预算4，686.38万元，实际支出7，594.12万元，超支2，907.74万元。原因是工资政策性调整。

商品和服务支出预算安排9，424.73万元，实际完成8，640.41万元，节约784.32万元。

对个人和家庭补助支出预算安排为2，735.13万元，实际完成3，944.73万元，超支1，209.6万元。原因是工资政策性调整。

其他资本性支出预算安排874.1万元，实际完成4，321.8万元，超支3，447.7万元。原因为增加信息化系统建设。

3、收入支出与上年度对比分析

(1)收入与上年度对比分析

2013年实现收入17，535.05万元，2014年实现收入24，099.86元。收入增加6，564.81万元，其中财政拨增加6，771.83万元，其他收入减少207.03万元。

(2)支出与上年度对比分析

2013年支出17，313.96万元，2014年支出24，501.05万元，增加7，187.09万元。原因为工资调整及其他资本性支出增加。

2013年工资福利支出3，648万元，2014年工资福利支出7，594.12万元，增加3，946.12万元，2013年商品和服务支出10，810.1万元，2014年商品和服务支出8，640.41万元，减少2，169.69万元；2013年对个人和家庭补助支出2，226.41万元，2014年对个人和家庭补助支出3，944.73万元，增加1，718.32万元；2013年其他资本性支出629.46万元，2014年其他资本性支出4，321.8万元，增加3，692.34万元。

4、年末收支结余情况分析

全年部门经费总结余1，065.64万元，主要是最高院拨入的死刑复核经费，由于拨入的时间较晚及死刑复核时间较长，该费用在下年度支出。

5、资产负债情况分析

2014年资产总额59，354.75万元，2014年新增固定资产5，154.83万元。

暂存款减少5，738.16万元。

五、我部门无政府性基金预算支出。

六、名词解释：

1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5、其他教师进修及干部继续教育支出：反映其他用于教师进修及干部继续教育方面的支出。