关于哈尔滨市科学技术局2017年部门预算有关情况的说明
第一部分 部门职能和预算单位构成
一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省关于科技、专利工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草有关科技、专利方面的地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）根据我市国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施全市科技发展中长期规划和年度计划，拟订全市科技发展战略和优先发展领域。
（三）负责组织实施全市国民经济与社会发展重点领域的科技攻关计划、发展高新技术企业专项资金计划、科技创新人才研究专项资金计划、产学研合作专项计划、科技型中小企业技术创新基金等计划。
（四）统筹协调全市科技进步工作；负责创新型城市建设工作；组织开展全国科技进步先进市、区、县（市）创建工作。
（五）负责科技创新服务平台建设。
（六）负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，承办全市涉港澳台地区的科技合作与交流工作，推进国际高端技术向本市转移。
（七）负责协调推进科技投融资工作，负责科技专项资金的管理、使用和监督。
（八）负责全市科学技术奖励、科学技术普及、科技保密、科技统计、技术市场、科技成果登记、科技信息工作；负责组织实施本市企业自主确立研究开发项目、技术合同和自主创新产品审核工作。
（九）组织拟订全市知识产权工作发展战略和规划，制定专利创造、运用、保护和管理工作计划。
（十）负责本市专利行政执法、维权援助宣传培训工作，指导专利信息利用和服务工作，会同有关部门组织协调本市知识产权及涉外知识产权事宜。
（十一）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府交办的其他事项。
二、单位构成
根据上述职责，市科学技术局设12个内设机构：办公室、规划发展处、法规处、财务处、高新技术发展及产业化处、农村与社会发展科技处、国际合作与对俄科技处、科技成果管理处、专利管理与监督处、人事处（离退休干部工作处）、机关党委、纪检组（监察室）。
三、市本级部门预算编报范围
哈尔滨市科学技术局2017年部门预算编制范围包括：哈尔滨市科学技术局本级和所属11个二级预算单位。部门预算单位名单如下：
第二部分 部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出
（详见附件：哈尔滨市科学技术局2017年度部门预算公开表格1-8）
第三部分 部门预算编制情况说明
一、财政拨款收支总体情况说明
2017年哈尔滨市科学技术局部门预算总收入3,629.51万元，其中：“一般公共预算拨款” 3,616.01万元，占99.63%；事业单位经营收入13.5万元，占0.37%。2017年部门预算总收入比2016年预算增加12.9%,增加原因主要为新增一家事业单位及人员工资调整。
2017年哈尔滨市科学技术局部门预算总支出3,629.51万元，其中：“一般公共服务支出” 137.33 万元，占3.78%； “教育支出”15.02万元，占0.41%；“科学技术支出”2139.79万元，占58.95%； “社会和保障就业支出”794.01万元，占21.87%；“医疗卫生与计划生育支出”175.64万元，占4.83%；“住房保障支出”369.72万元，占10.16%。
二、一般公共预算支出情况说明
2017年哈尔滨市科学技术局部门一般公共预算总支出3,616.01万元，其中：基本支出2,619.66 万元，项目支出996.35 万元。按照功能分类，具体构成明细如下：
1、“一般公共服务支出” 137.33 万元，其中知识产权事务支出137.33 万元。“一般公共服务支出”比2016年增长2%，主要原因为人员工资调整；
2、“教育支出”15.02万元，其中培训支出15.02万元。“教育支出”比2016年增长7%。主要原因为增加部分专项培训；
3、“科学技术支出”2137.79万元，其中科学技术管理事务支出1471.10万元，技术研究与开发支出55.61万元，科技条件与服务支出453.42万元，社会科学支出72.92万元，科技交流与合作支出84.74万元。“科学技术支出”比2016年增加24%，主要原因为新增一家事业单位以及人员工资调整；
4、“社会和保障就业支出”794.01万元，其中行政事业单位离退休支出794.01万元。“社会和保障就业支出”比2016年减少2%，主要原因为离退休人员自然减员；
5、“医疗卫生与计划生育支出”175.64万元，其中医疗保障支出175.64万元。“医疗卫生与计划生育支出” 比2016年增加5%，主要原因为医保费增加；
6、“住房保障支出”356.22万元，其中住房改革支出356.22万元。“住房保障支出”比2016年减少4%，主要原因为住房公积金扣缴比率政策性调整所致。
三、一般公共预算基本支出情况
按照经济分类，2017年哈尔滨市科学技术局部门一般公共预算基本支出2619.66万元，比2016年增加1%，具体构成明细如下：
1、工资福利支出1052.82万元，比2016年增加2%，主要原因为人员工资调整；
2、商品服务支出347.97元，比2016年增加15%，主要原因为增加部分专项经费；
3、个人和家庭补助支出1218.87万元，比2016年增加3%，主要原因为离退休人员工资调整。
四、一般公共预算"三公"经费支出情况
哈尔滨市科学技术局部门“三公”经费2017年预算数14.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费10.37万元，公务接待费4.27万元。
2017年预算数比2016年减少11.31万元，其中：因公出国(境)费同比无变化，公务用车购置及运行费减少10.59万，公务接待费减少0.72万元。减少原因为厉行节约，缩减专项业务调研用车支出以及接待支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
本部门本年度无政府性基金。
六、机关运行经费情况说明
2017年哈尔滨市科学技术局部门一般公共预算财政拨款机构运行经费347.97万元，具体安排如下：办公费49.8万元、印刷费4.33万元、水费2.49万元、电费16.34万元、邮电费10.23万元、取暖费65.34元、差旅费5.55万元、维修（护）费7.21万元、会议费1.4万元、培训费15.02万元、公务接待费3.07万元、工会经费20万元、福利费21.03万元、公务用车运行维护费6.87万元、其他交通费111.57万、其他商品和服务支出7.72万元。
七、政府采购情况说明
2017年哈尔滨市科学技术局部门政府采购预算支出总额355.2万元，其中一般公共预算支出355.2万元。采购内容主要为：办公设备购置、维修修缮工程等。
八、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，哈尔滨市科学技术局部门实有公务用车9辆，无单位价值200万元以上大型设备。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
我单位无民生项目和重点支出项目。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规定，对哈尔滨市科学技术局2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、一般公共服务支出 ：反映政府提供一般公共服务的支出。
二、教育支出 ：反映政府教育事务支出。
三、科学技术支出 ：反映用于科学技术方面的支出。
四、社会保障和就业支出 ：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、医疗卫生支出 ：反映政府医疗卫生方面的支出。
六、住房保障支出 ：集中反映政府用于住房方面的支出。
七、基本支出(经常性支出)： 是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出(专项支出) ：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。
九、“三公经费” ：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。车改单位公务用车运行维护费反映公务交通费及10﹪特殊公务用车支出。
十、机关运行经费 ：主要指一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出及其他资本性支出。商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。其他资本性支出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件： 哈尔滨市科学技术局2017年度部门预算公开表格1-8
